148페이지 밑에 보면 도시교통 행정 해가지고 149페이지에 보면 관서당경비에서 가감이 있습니다.
왜냐하면 예산절감 차원에서 급식비가 30%가 감이 되고 직원이 일부 늘어남으로 인해가지고 여비가 31만5천원이 늘어 났습니다.
가감을 하니까 221만5천원이 감이 된 사항입니다.
일반회계는 그것밖에 없습니다.
주차장 특별회계는 337페이지가 되겠습니다.
거기보면 예산관변조서 해가지고 주차장 해가지고 세입‧세출 총괄표가 나와있고 338페이지에 보면 금년도 저희들 세입에 대해서 당초에는 우리가 11억6천만원을 책정했습니다만
노상주차장을 위탁관리함으로 인해가지고 수수수료가 1억3천5백만원이 늘어나고 기타사업 수입 해가지고 주정차 과태료 받은것이 있습니다.
당초에 우리가 4만5천건을 목표를 해가지고 55% 징수하는것을 했습니다만 저희들 노력한다는 뜻에서 60% 징수목표를 하니까 1억3천만원이 늘어났습니다.
그다음에 작년도 결산 해보니까 2억4천4백만원이 늘어나가지고 총계 5억2천9백만원이 늘어남으로서 금년도 세입 목표를 16억9천만원이 되겠습니다.
그 다음에 340페이지에 보면 세출예산이 저희과에 해당이 됩니다.
수당 해놓은 란이 있습니다.
당초 우리 단속요원들 휴일근무수당을 일반회계로 넣어 놓은것을 특별회계로 전환시킴으로서 거기서 127만4천원이 늘어 났습니다.
일반운영비 해가지고 무전기 검사수수료가 있습니다.
저희과에 무전기가 3대가 있는데 당초 한대당 검사료는 2만5천원 했습니다만 이것이 인상이 되었고 대당 3만2천원으로 늘어났습니다.
그래서 2만천원이 늘어났습니다, 3대니까.
341페이지에 보면 저희들이 단속지도차가 한대있습니다.
보험료가 당초에 25만2,365원을 책정했습니다만 보험료가 올해 좀 오른게 4만5천225원이 늘어난 것입니다.
그 다음에 단속요원들 피복비관계는 단속요원들 개인 장구 지급에서 우리가 5만원씩 13명에 2회씩 130만원이 늘어나게 되었고 그 다음에 시설장비 유지비 해가지고 저희들 단속차하고 사무실하고 연계가 안되있었습니다만 작년에 우리 사무실하고 단속차하고 무선연락이 될 수 있겠끔 무전기가 설치 되었습니다.
검사수수료 17만원 이것은 신규로 추경에 확정이 될것입니다.
그 다음에 재료비에 보면 우리가 일용인부가 5명이 있습니다.
당초 일당이 14,300원인데 이것이 15,300원으로 늘어났습니다.
1인당 천원이 늘어남으로서 날짜를 계산하니까 140만원이 늘어나게 된것입니다.
그다음에 다음페이지 342페이지 봐주시기 바랍니다.
시설비란이 있습니다.
저희구 관내 이면도로에 주차금지 허용선을 그어놨는데 재도색을 하기 위해서 당초예산에 1,900만원을 했습니다만 이것이 부족이 될것 같아서 이것은 미터당 9백원 꼴이 됩니다.
20Km를 예상을 해가지고 9백원씩 하면 천8백만원, 노상유료 주차장 표지판 이것은 앞으로 우리가 노상주차장 허용구역선을 그어 놓은데서 앞으로 유료화할 계획으로 있습니다.
유료주차장이되면 앞으로 표지판 설치 해가지고 주차요금이 얼마다, 이것이 개소당 23만원 20개를 목표로 해가지고 460만원 그렇게 되니까 시설에서 2,240만원이 늘어나게 된것입니다.
밑에 항목 예비비관계는 금년도 총수입에서 세출예산을 제하고 하니까 우리가 5억백만원 정도가 늘어날것 같습니다.
그래서 예비비가 5억백만원 해가지고...